按照吉林油田公司党委巡察工作部署，党委第二巡察组于2018年6月13日至7月20日对我院进行了巡察。8月20日，巡察组向公司党委反馈了巡察意见，在肯定各项工作的同时，实事求是反馈了巡察中发现的问题，并对今后加强和改进工作提出了意见和建议。按照巡察工作要求和党务公开原则，现将巡察整改情况予以公布。
　　一、强化政治意识，坚决从讲政治的高度抓实抓好巡察整改工作
　　一是强化政治责任，落实整改工作。医院党委高度重视巡察工作，坚决把整改工作作为一项重要政治任务，多次召开党委会和部署会，传达学习党委巡察反馈意见。引导各党支部提高政治责任意识，以最坚决的态度、最有力的措施，全力以赴落实巡察整改工作。成立整改工作领导小组，强化对整改工作的领导，党委书记严格履行第一责任人职责，主持召开整改工作推进会议，研究部署、协调推进整改工作。其他班子成员按照“一岗双责”要求，主动承担起分管领域的整改落实工作，并逐项分解到基层部门和支部，做到层层压实责任，形成了齐抓共管的整改工作格局。
　　二是坚持立行立改原则，有效建章立制。医院党委始终坚持巡察整改的政治导向和问题导向，根据公司党委巡察反馈意见，结合医院工作实际，有针对性的研究制定《巡察反馈意见整改工作方案》，并按照立整立改要求，全力整改落实巡察反馈的各项问题。医院党委坚持把整改问题和建章立制有机结合，深刻剖析原因，注重从制度层面对问题进行整改，建立健全常态化、长效化的规章制度，切实将整改成效以制度的形式巩固下来。
　　二、巡察反馈意见整改落实情况
　　（一）两个责任落实不到位方面
　　1．关于总医院对江北医院在党委、纪委等责任落实上存在不足问题。
　　整改情况：已经整改。经与公司人事处沟通，已明确江北医院总支、三个党支部及党员日常管理工作纳入总院党委管理范畴。对江北医院“三重一大”、行政向党委报告工作等没有管理和指导权限。
　　2．关于党建联系点变更不及时问题。
　　整改情况：已经整改。根据实际情况，重新划分党建联系点，建立工作制度，明确各领导职责，并严格履行考核制度。
　　3.关于理论中心组记录与实际有出入问题。
　　整改情况：已经整改。医院党群科全面加强理论中心组学习管理，严格落实学习制度和学习纪律，认真做好学习记录，确保理论中心组学习的严肃性和实效性。
　　（二）个别“三重一大”事项未按规定上会审定
　　1．关于医院制定的《“三重一大”决策制度实施细则》中明确，100万元以上资金的使用由院长办公会审定，但部分数额较大的医疗器械采购合同未按该细则执行问题。
　　整改情况：已经整改。医院重新制定了《吉林油田总医院“三重一大”实施细则》，并组织机关科室长认真学习，明确各个部门需要上会的重点工作。严格执行医院“三重一大”决策制度实施细则，经营管理科负责及时将超过100万资金的商务谈判整理上报办公室，院长办公会议审议通过后实施。
　　（三）党务工作不规范
　　1.关于党委会议记录未见决议过程问题。
　　整改情况：已经整改。严格参照《吉林油田公司领导办公制度》要求规范会议记录的书写，加强会议记录管理，强化办公室文秘人员业务能力的培训和指导，提升会议记录质量。
　　2．关于党内表彰比例过高问题。
　　整改情况：已经整改。严格执行公司《中国石油吉林油田公司党内创先争优表彰奖励工作办法》，控制表彰比例，按照优中选优的原则进行表彰。
　　（四）基层支部工作不严肃
　　1.关于发展对象未在参会名单，预备党员参与投票问题。
　　整改情况：已经整改。加强基层支部书记的培训管理，定期组织基层支部书记进行培训学习，对发生问题支部的支部书记进行约谈，严禁在发展党员上发生类似事情。
　　2.关于个别支部民主生活会与要求不符问题。
　　整改情况：已经整改。组织全体党务工作者进行培训学习，明确各支部委员职责，强调“三会一课”、支部民主生活会的会议程序、会议要求等。加强支部考核和工作指导力度，提高党务工作者对组织生活会的重视程度。
　　3.关于个别支部记录简单问题。
　　整改情况：已经整改。加强支部日常工作的监督管理，严格要求支部活动做到痕迹管理，记录详细。计划为兼职支部书记申请专门电脑，解决部分支部书记使用科室公共电脑无法保存太多内容的问题。
　　（五）选商不规范，一些采购项目选商未按有关规定执行。
　　1.关于存在非高值耗材规避招标、采用单一来源进行选商的情况问题。
　　整改情况：已经整改。对不符合单一来源的重新上报招投标中心进行选商。
　　2.关于药品采购延续旧有的合作关系，未按规定进行选商问题。
　　整改情况：已经整改。医院加强了选商和招投标监督管理工作，严格执行公司选商和招投标管理规定，要求供应商是油田入网企业，有生产厂家书面指定的配送企业，如果有多个配送企业，选择资金实力强，服务好，送货及时的供应商，以保证临床需求。
　　3.关于对供销商评价不规范问题。
　　整改情况：已经整改。医院按照《吉林油田公司物资供应商管理办法》中供应商考核评价要求，重新制定考评方案，组织量化打分，完善物资使用科室对供应商的评价，严格执行公司《管理办法》中规定的等级考核制度，对考评不合格的供应商暂停交易权限，限期整改。
　　（六）合同管理基础工作不扎实
　　1.关于合同重复签订、合同履行不规范、合同约定税率与实际发票不同问题。
　　整改情况：已经整改。严格执行《吉林油田公司合同管理办法》，落实各职能部门职责，按照合同履行流程对各部门的职责进行责任追踪，并将追踪结果与绩效考核挂钩。重新理顺工作流程，明确各流程负责部门和负责人，强化经营管理科监督管理职能，加强与职能科室间的沟通协调。
　　2.关于临时采购未签合同，结算审核与合同不符。
　　整改情况：已经整改。已经将没有合同的商品进行补签合同。
　　3.合同变更滞后、结算不及时问题。
　　整改情况：已经整改。医院外置电梯及电梯井工程已于2018年8月29日合格投入使用。
　　（七）存在规避合同现象
　　1. 在购买电脑配件和开展党内创先争优表彰活动过程中，相同时间段在多家商店购进类似产品，每笔金额不超过两万，存在规避合同现象。
　　整改情况：已经整改。要求各部门严格执行公司合规管理规定，明确责任人，杜绝类似事件发生。组织机关、职能科室管理人员参加合规管理专业培训及学习，提高业务水平能力。
　　（八）基建基础工作不扎实，管理不到位
　　1.关于2016年消防系统改造工程，原图纸以外增加的工作量较大，没有进行图纸变更，院内自行改动的图纸无设计部门和管理部门签字。且个别工程还存在无验收单或验收单无验收意见；2016年院内绿化养护工程开工报告无签字时间，无验收单；2017年住院部维修工程工程验收单无验收意见的问题。
　　整改情况：已经整改。已将工程验收单、合同中缺失内容补充完整。重新梳理了基建管理工作流程，尤其是关键节点的细节管理，明确各环节责任人，发现问题及时处理；组织基建管理人员参加专业培训及相关学习，提高业务水平及发现问题能力，杜绝类似事件发生。
　　（九）车辆管理基础工作不严格
　　1.关于未严格执行派车单制度，个别车辆查不到行车记录。
　　整改情况：已经整改。按照调度日记和救护车值班记录认真将遗漏的路单进行了补填，根据公司和矿区车辆发放管理制度，以及医院急诊救护车使用实际情况，重新制定医院派车单制度，要求急诊科每天开日值班行车单，其他车辆开一事一单。
　　2.关于所有车辆GPS设备都已损坏，未维修，无法对车辆行驶里程和路线进行监管问题。
　　整改情况：已经上报公司，尚未维修。待GPS监控系统正常运行后，认真做好监管工作，开具电子路单，对车辆行驶里程和路线进行监管。
　　3.关于基础工作不扎实，未进行单车核算，也未执行油料定额，考核不到位问题。
　　整改情况：已经整改。对年限长、耗油量大的车辆，提高了单车定额标准，认真做好车队基础工作，及时填写各项纪录和报表，对车队车辆进行单车核算，坚决杜绝漏记录、漏分析现象和超定额现象的发生。
　　三、下步工作打算
　　今后，在公司党委的坚强领导下，医院党委进一步强化巡察整改政治意识，全力贯彻落实公司党委重要精神，下大力气抓好医院巡察整改工作，不断深化和巩固拓展巡察整改成果，努力以实实在在的整改成效取信于职工、取信于民。
　　一是把握巡察整改有利契机，健全完善医院管理制度。针对巡察工作提出的两个责任落实问题和合规管理问题，医院重新梳理了现有规章制度和工作流程，找漏洞、补短板，结合巡察问题和医院实际重新修订完善。尤其在合规管理方面，进一步加强科室间的沟通协作，强化机关职能部门的监管职能，明确各重点环节责任部门和责任人，做到“事事有追踪，时时有管控”。
　　二是强化流程控制，提高监督管理的有效性。通过巡察问题发现，部分工作人员存在对制度理解不透彻问题，因此下一步工作中要加强职工对规章制度的学习培训，做到人人理解，人人执行，并强化责任追究，切实让每一位职工、每一项工作“不敢、不能、不想”违规，有力促进日常工作和管理的规范性。
　　三是上下协调联动，层层落实责任。通过巡察问题发现部门间存在沟通不畅、互相推诿现象，因此下步工作中，将逐步健全自上而下的责任体系，逐级落实责任，承担责任，形成自上而下的压力传导。合理分工，加强部门间沟通协作，强化责任追究。
　　欢迎广大职工、群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0438-6259020；邮寄地址：吉林省松原市宁江区沿江西路960号吉林油田总医院行政办公楼办公室，邮政编码：138000；邮箱：jlytzzz2016@126.com。